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2019年亚博vip-亚博vip手机版整体支出绩效自评报告

发布者:亚博vip-亚博vip手机版 时间:2020-04-15 浏览:561次

2019年亚博vip-亚博vip手机版整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

(一)部门概况

亚博vip-亚博vip手机版建于1973年8月,是亚博vip市人民政府主办,亚博vip市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位,住所位于亚博vip市珠江源大道职教园区。学校占地232亩,建筑面积12万平方米,教学设备总量达到2000余台(套),实训基地建筑面积 2万余平方米。

1995年,学校经云南省原劳动厅批准成立云南省第十四职业技能鉴定所,开展维修电工、化工、钳工等40余个工种的技能鉴定,至今已对5万余人次进行了技能等级的培训鉴定。

1998年学校被云南省政府评为云南省重点技工学校,同年与昆明理工大学联合办学,挂牌成立了昆明理工大学亚博vip函授站;2009年4月被国家人力资源和社会保障部确认为国家级重点技工学校;2011年12月被国家人力资源和社会保障部确认为高级技工学校;2013年被国家人力资源和社会保障部确认为高技能人才培训基地;2014年与昆明理工大学联合设立了昆明理工大学自学考试学分互认亚博vip-亚博vip手机版教学点。

(二)部门绩效目标设立情况

学校根据本单位情况设定的整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相一致,坚持以国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划为指导,合理制定本单位中长期实施规划,将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,用清晰、可衡量的指标值予以体现,达到任务书或计划数相对应,与预算资金相匹配。

根据文件要求,围绕学校办学的重心,结合2019年学校财务整体支出状况,确立了学校当年的工作重点目标及任务。2019年目标任务设立为5项:

1.顺利通过技师学院申报工作。

2.狠抓招生就业工作,扩大招生规模,通过招生增加财政拨款收入。本年度预计招入新生2000人,毕业生就业率达90%以上。

3.加大培训鉴定工作力度,不断扩大学校影响力,增加学校办学经费来源。

4.归还新校区建设贷款利息。2019年按财政要求及时归还贷款利息。

5.加强学校教育教学管理工作。

(三)部门整体收支情况

 2019年本年度收入合计8223.8万元,比上年增加3314.05万元,增幅为67.50%。其中:财政补助收入为7002.02万元,占总收入比重的85.14%,比上年增加2479.50万元,增幅为54.83%;非财政补助入为97.91万元,占总收入比重的1.19%,比上年增加13.41万元,增幅为15.87%;事业收入为1123.87万元,占总收入比重的13.67%,比上年增加821.15万元,增幅为271.25%。

2019年全年收入中财政补助经费大幅增加,事业收入也大幅增加,其主要原因是:1、财政补助收入中年初预算数包含了生均包干经费和项目资金,学生人数增加,生均经费提高5500元/人,项目资金也增加了1037.82万。2、事业收入大大增加的原因是非税收入增加到1123.87万,包括2018年度的培训费上缴。

2019年本年度支出合计7896.13万元,其中:财政补助支出为6679.9万元,财政补助支出中的基本支出为4420.49万元,项目支出为2259.41万元。人员经费主要用于在职、外聘教师以及离退休人员的工资发放,五险一金等费用;日常公用经费开车主要用于日常办公费用、水电费、校舍维修维护费、学校开展活动的各类经费等。项目支出包括免学费补助1311.86万和青年技能人才补助98.4万,主要弥补技能大赛对学生的奖励补助、学校办公经费开支、学校的大型修缮以及除专项经费以外的教学设备购置;国家助学金发放530.7万元;省政府奖学金4.8万元;现代职业教育质量提升计划支出303.58万元,用于数控机床实训基地、机电一体化实训基地建设、电梯安装维护与保养实训基地装备购入,以及打造双师型教师队伍,提升教师素质;职业教育债券资金支出2.47万元,主要用于多媒体教室、工业机器人实训设备,鉴定费返还支出7.6万元,主要用于教师的工资开支。

(四)部门预算管理制度建设情况

学校通过《亚博vip-亚博vip手机版财务管理制度》和《亚博vip高级技学校内部控制制度》《亚博vip-亚博vip手机版项目建设及绩效管理制度》的建立,进一步建立完善了学校预算管理制度建设,确立了总预算和科室预算的编制、审批、执行等一系列制度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的    

此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升学校责任意识,提高资金使用效益,促进教育事业的发展。

(二)自评指标体系

根据文件要求,参考亚博vip市财政项目支出绩效评价共性指标体系框架,结合学校开展业务的特点,建立了一套适合对学校教学进行评价的指标体系框架,指标体系包括了:目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理等五大内容,并在各项大内容中设立评价的细化指标值及设定分数,通过对照指标对学校开展全面的绩效评价。

(三)自评组织过程

1.前期准备阶段

1)确立绩效评价小组成员,成立绩效评价小组。在收到相文件后,学校认真阅读文件,并对文件所涉的内容进行逐项研究,成立了整体绩效评价小组,确立了绩效评价小组成员,组长由校长尹士端担任,副组长由副校长李兴琦担任,小组成员由各业务科室相关人员组成。

2)召集相关人员开会。召集各科室成员开会,在会上全体小组成员组织开展学习相关绩效评价文件,对此项工作的目的、意义、方法等内容进行一一学习,让各业务科室更加明确所要做的内容,更有计划、有目的的完成相关工作。

2.组织实施阶段

1)2019年目标任务的确立。根据文件要求,围绕学校办学的重心,结合2019年学校财务整体支出状况,确立了学校当年的工作重点目标及任务。

2)任务分工及资料准备。根据文件要求,进一步明确需要提供的整体绩效评价材料,把材料要准备的内容分工到各科室进行进一步准备,包括绩效指标表、绩效自评材料、其他相关证明材料。

3)统一汇总相关内容。相关各业务科室准备材料汇总后,由学校统一审定,围绕2019年的工作重心、目标、任务,进行逐项审核,有问题的及时反馈科室,进一步进行修改整理,最终按要求汇总整理完成绩效自评报告。

三、评价情况分析与综合评价结论

2019年先制定年度目标任务,对各项任务再进行细化分解形成年度绩效考核指标。同时,也对学校的管理目标细化各项指标后进行说明和评价。

(一)履职情况和取得效益评价

1.教育教学管理

1)以提升教师素质为准则,师资队伍建设逐步加强。学校投入80余万对骨干教师进行了教学能力提升培训,累计出省研修培训38人次,近80人次参加省内各类教学能力提升培训。一年来,我们注重教师提升,师资力量日臻强劲。

2)教育教学改革全面深化。学校总投资1400余万元用于软硬件设施建设,一是积极发展壮大骨干专业,改造传统优势专业,开拓新兴特色专业,淘汰落后专业,投入180万新建了地理信息、艺术传媒两个专业,停止了部分专业招生,专业设置实现动态调整。电气自动化、幼儿教育、汽车维修、机床切削加工(车工)、焊接加工、计算机应用与维修等6个专业今年初被认定为市级骨干专业。二是结合未成年人思想道德建设,投入60余万元对图书馆及心理咨询室等“五室一校”进行了完善改造。一年来,学生教育管理工作成效显著,形成了遵章守纪好、学习氛围好、校园秩序好、文明礼貌好、环境卫生好的崭新局面。三是智慧校园项目投入300余万元,已完成骨干网络建设、数据中心建设和中心机房建设,新安装校园视频监控600余个。四是面向全校范围征集评选出“三风一训”。五是2019年争取到省级高技能实训基地建设项目资金400余万元用于添置实训设备。省级高技能人才基地建设计算机地理信息服务项目、机电一体化项目、焊接加工项目,云岭首席技师工作室焊接加工项目有序推进。六是投入60余万元进行省级技能大赛各项备赛工作,选派32名师生分别参加省教育厅组织的“亚龙杯电工电子”、“幼教智库杯”、“松骋·宝升杯汽车运用与维修”三个大项的职业技能大赛,获一等奖8个,二等奖13个,三等奖7个,获奖率达91.7%。其中电气安装与维修、机电一体化设备组装与调试、制冷与空调设备组装与调试三个赛项还被选拔代表云南省参加全国职业院校技能大赛,获得了两个三等奖的好成绩,突破了亚博vip-亚博vip手机版建校以来国赛获奖零的记录,通过“以赛促教、以赛促学、以赛促训、以赛促改”,全面促进人才培养质量的提升。产教融合、理实一体的“一体化”教学进一步深化,教学手段不断丰富,“分层教学”取得成功经验。一年来,我们坚持内涵建设,深化教学改革,教育教学水平迈上新的台阶。

3)以立德树人为根本,人才培养质量显著提升。一是将学生思想政治教育工作贯穿教育教学全过程。在校学生继续推行准军事化管理模式。二是开展课堂教学和晚自习纪律专项整治活动,加强教案、教研教学管理,学风教风得到根本性好转。三是围绕以人为本、立德树人目标,遵循学生成长成才规律,组织全校教职员工积极投身教书育人、管理育人、服务育人全过程,加强班主任的培养教育和管理,强化学生常规管理和养成教育训练。四是云师大和理工大自考学生逐年增加,自考合格率达75 %,今年三校生高考首战告捷,上线率达99%。积极探索打通了学生升学通道。四是加强省政府奖学金、省级三好学生及优秀班干、国家奖学金的评选上报工作,共上报省政府奖学金12人,省级三好学生3人,省级优秀班干2人,省级先进班集体1个,国家奖学金11人。一年来,我们不断创新人才培养模式,深化创新培养模式,人才培养质量大幅提升。学生满意度、家长满意度、用人企业满意度、合作单位认可度均达到95%以上。

4)以校企合作、校校合作为途径,打通育人新通道。学校不断加大推进产教深度融合力度,服务区域产业,结合“扬州拓贤班”、“沾益预备役军事班”以及校校合作新模式,今年成功和陆良职校、师宗职校签订校校合作协议,设立了分校,其中在陆良职校招生200余名。严选学生实习企业,与珠海格力电器、晶澳扬州科技有限公司、南通大地电气、天津地铁、深圳乾瑞幼儿园等企业签订实习协议,安排顶岗实习学生1296名。学校2019届毕业生对口就业率达90%以上,就业率、就业质量逐年向好,办学实力优势凸显。一年来,我们不断探索培养育人新模式,深化校企、校校协同育人,实现教学与实践高度融合。合作单位认可度、学生就业稳定率均达到95%。

2.招生就业情况:2019年全年招生3138人,同比增长60.6%,比年初预算的2000人,增加1138人,100%完成招生任务;在校生规模达8965人,比上年增长1023人,办学规模进一步扩大。

3.加大培训鉴定工作力度,不断扩大学校影响力,增加学校办学经费来源。2019年培训鉴定规模6000人,与上年持平,与年初预算10%的增长率少600人。

学校紧紧围绕亚博vip打好“三大攻坚战”、发展“六大重点产业”的部署,坚持需求导向,积极探索深化人力资源供给侧结构性改革方法,大力推行终身职业技能培训制度,结合职业技能提升及企业新型学徒制,面向职工、就业重点人群、建档立卡贫困劳动力等城乡各类劳动者,大规模开展职业技能培训,全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力,为保持全市就业稳定、促进经济转型升级和高质量跨越发展提供重要支撑。一年来学校深入亚博vip市3区5县积极开展技能培训工作,累计开展职业技能培训鉴定近6000人次,其中:其中农民工培训3617人,企、事业职工培训2025余名。学校已连续6年获得云南培训鉴定会员单位“双十佳”单位荣誉称号。建成全国会计师职业资格考试考点、亚博vip市电工、焊工安全生产考试中心,年承担社会化考试任务13次,容纳社会考生应试5000余人次,彰显出学校服务社会的能力。一年来,培训鉴定工作的有效开展,收到了较好的社会效益和经济效益。

4.归还新校区建设贷款利息

2019年按财政要求及时归还贷款利息391.99万元,很好的维护了学校的社会信誉。

5.技师学院申报工作

2019年7月市人民政府已成立“云南亚博vip技师学院筹建工作领导小组”,市委常委、常务副市长杨中华任组长的领导小组统筹协调筹建工作。亚博vip市今年发布的《亚博vip市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)》中,明确提出“在亚博vip-亚博vip手机版基础上,加快筹建亚博vip技师学院”,学校申院工作正式出现在地方专项纲领性政策文件中。目前各项工作进展较为顺利,学校计划请省级专家组到校指导,争取如期正式挂牌成立云南亚博vip技师学院。

履职情况和取得效益评价设定总分为39分,评价得分32.5分,扣分原因为:招生工作经费比年初预算超100万;技能培训课时、差旅费比年初预算超12.7万元;培训收入小于年初预算的500万元。

(二)预算配置情况评价

1.预算编制科学性。在预算编制中,做到了预算编制符合学校的中长期发展规划,指标体系的编制做到了科学合理,依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,学校贯彻落实勤俭节约原则,努力做到确保当年职工工资、保险能按时缴纳,日常公用经费能按时支付,能确保学校日常开支正常运转。预算编制科学性方面设定分数为10分,评价得分10分。

2.预算执行有效性评价。学校通过健全管理机构,规范资金开支,加强监管力度,项目实施完成后及时开展绩效自评等工作,不断对预算全过程进行监督控制,加强了预算执行的有效性。“三公”经费节支增效方面,进行成本控制、节约开支、提高目标绩效,严格执行批准的预算。在严控结转结余方面,及时进行会计核算,及时了解撑握收入支出情况,以便严控结转结余资金。

从项目组织情况、在职人员控制率、公用经费控制、三公经费控制等几项指标看2019年度得到有效执行,均为得分项。在政府采购执行率方面,指标值为15.51%,执行率较低,采购预算和实际采购金额差异较大,是主要扣分项。2019年预算执行有效性设定分数为13分,评价得分11.5分。

(三)预算管理规范性

1.管理制度健全。具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,做到合法、合规、完整。

2.资金使用合规性。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支也是通过学校领导班子会议集体讨论通过进行。对于专项资金的使用,学校坚持专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开性及基础信息完善性。学校一直按规定内容、规定时间公开预算决算,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

4.资产管理制度健全性。根据《亚博vip-亚博vip手机版财务管理制度》、《亚博vip-亚博vip手机版项目建设及绩效管理制度》对资产使用、保管、盘点、配置、处置做出了具体的规定,对专项资金的审批、使用也做出了具体的规定,学校正严格按以上制度对资产进行管理。

5.资产管理安全性。在资产管理体制机制方面看, 在学校内部专门设立了资产管理员岗位,明确了资产管理员的主要职责和工作内容,也通过《亚博vip-亚博vip手机版财务管理制度》的建立,明确了财务人员如何与资产管理人员共同管理资产、各岗位的职责、分工,如何协作配合完成对资产的管理。

资产配置使用和处置环节方面看,学校严格按照中央规定的办公室面积,人均使用办公用房不超标,同时,其他设备配置方面采取节约原则,严格审批设备采购计划、内容,各科室资产由相关领导、各科室统一管理、调配、调度;从资产处置看,学校处置资产由各中心及总务统一处置,个人不得任意处置资产,需报批财政资产管理科的账面固定资产严格按财政审批手续进行报废审批,财务严格按报批手续进行核销。此外,报废资产取得的相关收入全部上缴国库。

2019年预算管理规范性设定分数为38分,评价得分38分。学校严格按照预算管理规范要求控制点,实施了预算管理,并取得良好效果。

6.综合评价结论,根据整体支出绩效自评表评分标准及综合打分,学校最后得分为92分。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在的问题

1.学校新校区建设工程投资方面,仍面临巨大的偿款压力,学校的进一步发展面临巨大的挑战。

2.招生无序竞争,办学压力增大。对职业院校来说,生源就是生命线。近年来生源下降明显,职业学校普遍招生困难,生源大战愈演愈烈,学校的招生成本节节攀升,加重了学校负担。

3.服务亚博vip经济社会发展的意识和能力需要进一步增强;学校管理能力、服务水平、教育教学质量等方面还不够高,办学特色还不够明显,培养模式还略显单一,办学效益还不够好,创新思维和理念还不够开阔;内部机构设置需要进一步优化,部门之间分工合作还需加强;校企、校校合作新模式还需继续探索对此,我们要采取切实有效措施,认真加以解决。

(二)整改措施

1.全力以赴抓好技师学院申办工作

切实把技师学院申报作为核心工作来抓,积极争取市委、市人民政府支持,加强高端引领和顶层设计,全面领导、统筹协调、全力推进。对照技师学院评审要求及学校实际情况,分解工作目标任务,编制工作方案,扎实落实、有序推进,力争2020年前成功升格成为技师学院。

2.深入推进教学体制机制改革

完善机构设置及考评机制,梳理和明确内部机构职能,调整部分机构和岗位设置,提高工作效率,提升执行力,加强督导检查,确保学校规章制度和各项工作部署的有效落实。抓好教学质量,突出专业特色,专业和技术是技工学校的办学基础和特色体现。学校将继续加强电气类、机械类、汽修类等传统优势专业建设,结合市场形势做好第三产业服务类专业建设,同时围绕学生学历提升,积极探索打通中高职衔接通道。

3.大力加快人才队伍建设

加强领导班子和干部队伍建设,打造引领发展的骨干力量。对干部职工采取有计划、分层次的系统培训,实现人才队伍综合素质和水平的全面提升。加强教师队伍建设,加强师德师风的教育,积极开展以双师型教师、骨干教师、学科带头人为重点的师资培训。努力建设一支师德高尚、理念先进、业务精良、结构合理、专兼结合,具有较强的教学科研能力和实践能力的“双师型”教师队伍,以保证学校教育教学质量的稳步提高。  

4.大力抓好校企深度合作

坚持校企合作、校企联办、资源融通、优势互补的深度结合,深度开发合作资源,拓展合作领域,形成校企合作人员互通机制、人才共育机制、基地共建机制、顶岗实习共管机制,为学校构筑起强大的生源市场和就业市场,促进育人质量的快速提高,塑造学校的优质品牌,推动学校整体发展,从而实现校企双方人才共育、责任共担、过程共管、成果共享、共同发展。

5.大力抓好培训鉴定工作

扩大短期培训及技能鉴定规模,更好服务地方经济社会发展。充分发挥职业技能鉴定所和成人教育函授站作用,进一步拓宽短期培训渠道,开拓市内短期培训市场,力争到2019年培训人次突破新高,成为亚博vip市重要的初中级技能人才培养培训中心和职业技能鉴定中心。实现学历教育与非学历教育并举、教学形式多样的继续教育和社会培训新模式,为社会培养更多适用型人才。要加大社会培训力度,拓宽培训范围,提高技能鉴定水平,把培训工作做大做强,做出规模与效益。

6.大力抓好招生就业工作

要在招生就业工作上出新招、出实招。从组织上、经费上、工作条件上保证了这项工作的开展,举全校之力突破“招生难、难招生”这一“瓶颈”制约。组织全校教职工深入乡镇、中学、村寨、农户广泛进行招生宣传动员。千方百计拓展校企合作办学的路子,按照“紧密结合,互惠互利,优势互补,共同发展”的原则,扩大与企业“订单”培养的规模。尤其要加强和国有大中型企业、沿海发达地区企业和优质民营企业的合作与联系,建立和发展长期稳定的合作关系,实现“招生就是招工,招工就是招生”的产教融合,无缝对接的新型深度融合,拓展“现代新型学徒制”培养模式,促使招生就业工作逐步走上良性循环的轨道。

7.大力抓好校园安全工作

健全学校安全管理体系,建立学校带班领导、值周组长、值周人员的安全管理体系。落实《安全工作目标责任制》,与各科室负责人签订安全工作责任书,对学生安全、校园安全和重要财产物资安全明确责任,建立安全防范预防机制,要在全校强调安全工作人人有责的意识,牢固树立“安全责任重于泰山”的防范意识,确保学校师生人身及财产安全。

五、绩效自评结果应用

提升办学质量,推进学校发展,整合学校资源,加快产教融合,与企业进行深度合作,分析岗位能力素质需求,调整各专业教学计划,争取国家政策支持,解决学校发展中的各类问题,为地方产业及经济发展做出最大贡献。

六、主要经验及做法

(一)积极与财政沟通,增加生均拨款额度,通过形成更低利率的债券资金来归还部分债务。

(二)2018年学校成立了项目办公室,设立专人对学校项目建设开展全方位的工作。做到了项目资金有专人管理,制定管理制度,对项目资金实行“专款专用、专人管理”,不挤占挪用项目资金。项目办还对项目实时进行监督检查,及时协调解决困难和问题,保证项目的质量,项目完工时,定期开展对各项目及学校总体运行情况进行绩效评价。

(三)积极广泛宣传培训鉴定,加强学校和企业、社区、村委会的联系,同时也发动广大教职工参与。

(四)加强校企合作,建立稳定的就业实习和见习基地,增强学生的动手能力和社会适应能力。

(五)鼓励毕业生自主创业,以创业带动就业,在创业中提升学生的就业能力。

 


 

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                    2020年4月9日


                 

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